Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP)

1y ago
273 Views
52 Downloads
6.47 MB
78 Pages
Last View : 4d ago
Last Download : 4d ago
Upload by : Evelyn Loftin
Transcription

Sistem ManajemenKeselamatan Pertambangan(SMKP)ELEMEN 6DOKUMENTASISISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERTAMBANGAN (SMKP) MINERAL DAN BATUBARA

ELEMEN 6. DOKUMENTASIPerbaikan BerkesinambunganDokumentasi2 Dari 78SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERTAMBANGAN (SMKP) MINERAL DAN BATUBARA

ELEMEN 6. DOKUMENTASI6.1 MANUAL SMKP6.2 Pengendalian Dokumen6.3 Pengendalian Rekaman6.4 Dokumen dan Rekaman3 Dari 78SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERTAMBANGAN (SMKP) MINERAL DAN BATUBARA

ELEMEN 6. DOKUMENTASIPerusahaan harus mendokumentasikan pelaksanaan SMKP Minerbayang meliputi:a. pernyataan terdokumentasikannya kebijakan, tujuan, sasaran, danprogram Keselamatan Pertambangan;b. pedoman/manual;b. penjelasan elemen-elemen SMKP Minerba dan interaksinya sertaacuan dokumen dari elemen terkait;c. dokumen termasuk rekaman yang disyaratkan dalam SMKP Minerba;dand. dokumen termasuk rekaman yang ditetapkan Perusahaan untukmenjamin perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian prosesyang efektif terkait dengan risiko Keselamatan Pertambangan4 Dari 78SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERTAMBANGAN (SMKP) MINERAL DAN BATUBARA

ELEMEN 6. DOKUMENTASI6.1. Penyusunan Manual SMKP MinerbaManual SMKP terdiri dari :a. ruang lingkup SMKP Minerba;b. prosedur terdokumentasi yang ditetapkan untuk SMKP; dan.c.Uraian dari interaksi antara elemen elemen dalam SMKPMinerba dan acuan dokumen dari elemen terkait.5 Dari 78SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERTAMBANGAN (SMKP) MINERAL DAN BATUBARA

ELEMEN 6. DOKUMENTASI6.2. Pengendalian DokumenPerusahaan harus membuat, menerapkan, dan memeliharaprosedur pengendalian dokumen Keselamatan aran/penerbitandanpengendalianb.perubahan dan modifikasi dokumen;c.identifikasi dokumen-dokumen yang berasal dari luar yangterkait.Perusahaan harus menunjuk personel tertentu untukbertugas dan bertanggungjawab mengendalikan dokumenSMKP MinerbaSISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERTAMBANGAN (SMKP) MINERAL DAN BATUBARA6 Dari 78

ELEMEN 6. DOKUMENTASILEVEL 1LEVEL 2LEVEL 3LEVEL 4MANUALPROSEDUR& DOKUMENPENDUKUNGINSTRUKSI KERJA,DOKUMEN TEKNIS, STANDAR,GAMBAR DLL.FORM, CHECKLIST7 Dari 78SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERTAMBANGAN (SMKP) MINERAL DAN BATUBARA

ELEMEN 6. DOKUMENTASIPengendalian dokumen Pembuatan dokumenbaru/revisi Status perubahan danrevisi terakhirdiidentifikasiDokumen eksternaldiidentifikasi dan distribusinyadikendalikan Dokumen kadaluarsadiidentifikasi ataudihancurkan.Orang yang ditunjukmeninjau dokumen danmenyetujui kecukupannyasebelum didistribusiDokumen juga ditinjau,update dan setujui ulangDokumen dengan revisi terakhirtersedia diseluruh lokasi kerjaDokumen harus dapat terbaca danmudah diidentifikasi8 Dari 78SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERTAMBANGAN (SMKP) MINERAL DAN BATUBARA

ELEMEN 6. DOKUMENTASI6.3. PengendalianPENGENDALIANREKAMAN6.3.Rekaman Perusahaan wajib menetapkan dan mendokumentasikanrekaman yang diperlukan untuk menunjukan pemenuhanterhadap persyaratan SMKP Minerba. Perusahaan wajib menyusun, menetapkan, menerapkan,dan mendokumentasikan prosedur untuk mengidentifikasi,menyimpan, melindungi, mengakses, menentukan masasimpan, dan memusnahkan rekaman. Rekaman harus didokumentasikan agar tetap dapat dibaca,diidentikasi dan ditelusuri.9 Dari 78SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERTAMBANGAN (SMKP) MINERAL DAN BATUBARA

ELEMEN 6. DOKUMENTASIPengendalian catatanPerlihatkan Kesesuaian denganpersyaratan Efektivitas operasionalSMKP DiidentifikasiDisimpanDilindungiMudah diambilTetapkan masa simpanTerbacaMudah diidentifikasiMudah diambilCatatan dapat berupahardcopy atau softcopy10 Dari 78SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERTAMBANGAN (SMKP) MINERAL DAN BATUBARA

ELEMEN 6. DOKUMENTASI6.4. Penetapan Jenis Dokumen dan Rekaman6.4.1 Kebijakan6.4.2 Perencanaan6.4.3 Organisasi dan Personel6.4.4 Implementasi6.4.5 Evaluasi dan Tindak Lanjut6.4.6 Dokumentasi6.4.7 Tinjauan Manajemen11 Dari 78SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERTAMBANGAN (SMKP) MINERAL DAN BATUBARA

ELEMEN 6. DOKUMENTASI6.4.1. KebijakanDokumen dan rekaman dalam elemen kebijakan meliputi:a. dokumen kebijakan perusahaan;b. rekaman kebijakan baru yang terdiri atas:1. Rekaman tinjauan awal; dan2. Rekaman masukan dari pekerja tambang dan/atauserikat pekerja tambangan.c.rekaman penetapan kebijakan;d. rekaman komunikasi kebijakan;e. rekaman tinjauan kebijakan.12 Dari 78SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERTAMBANGAN (SMKP) MINERAL DAN BATUBARA

ELEMEN 6. DOKUMENTASI6.4.2. Perencanaan6.4.2.1. Penelaahan Awal Rekaman penelaahan awal adalah rekaman hasilpenelaahan awal kondisi Keselamatan Pertambangan6.4.2.2. Manajemen RisikoDokumen dan rekaman manajemen risiko meliputi:a. prosedur manajemen risiko;b. rekaman komunikasi dan konsultasi risiko;c. rekaman hasil manajemen risiko;d. rekaman hasil pemantauan dan peninjauan.13 Dari 78SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERTAMBANGAN (SMKP) MINERAL DAN BATUBARA

ELEMEN 6. DOKUMENTASI6.4.2.3. Identifikasi dan Pemenuhan Peraturan Perundang-undangan danPersyaratan lainnyaa. Rekaman daftar peraturan perundang-undanganpersyaratan lainnya yang relevandanb. Rekaman hasil evaluasi pemenuhan peraturan perundangundangan dan persyaratan lainnya yang relevanc.Rekaman komunikasi peraturan perundang-undangan danpersyaratan yang relevan kepada pekerja dan pihak-pihakterkaitd. Dokumen izin, lisensi dan sertifikate. Rekaman daftar izin, lisensi atau sertifikat, dan masaberlakunyaf.Rekaman hasil audit pemenuhan terhadap peraturanperundang-undangan dan persyaratan lainnya yang relevan,perizinan, lisensi atau sertifikat.14 Dari 78SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERTAMBANGAN (SMKP) MINERAL DAN BATUBARA

ELEMEN 6. DOKUMENTASI6.4.2.4. Penetapan Tujuan, Sasaran dan ProgramDokumen dan rekaman penetapan tujuan, sasaran danprogram meliputi:a.rekaman penetapan tujuan,Keselamatan Pertambangan;sasarandanprogramb. rekaman penetapan dan pengesahan tujuan, sasaran, danprogram Keselamatan Pertambangan oleh KomiteKeselamatan Pertambangan; danc.rekaman komunikasi hasil penetapan dan pengesahantujuan, sasaran dan program Keselamatan Pertambangan.15 Dari 78SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERTAMBANGAN (SMKP) MINERAL DAN BATUBARA

ELEMEN 6. DOKUMENTASI6.4.2.5. Rencana Kerja dan Anggaran KeselamatanPertambangan Dokumen dalam Rencana Kerja dan Anggaran KeselamatanPertambangan adalah dokumen Rencana Kerja TahunanTeknik dan Lingkungan dan Rencana Kerja Anggaran danBiaya.16 Dari 78SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERTAMBANGAN (SMKP) MINERAL DAN BATUBARA

ELEMEN 6. DOKUMENTASI6.4.3. Organisasi dan Personil6.4.3.1. Struktur Organisasi, Tanggung Jawab danWewenanga. dokumen struktur organisasi Perusahaan; danb. dokumen penunjukan manajemen mbangan yang mengatur peran tanggungjawab, akuntabilitas serta kewenangan17 Dari 78SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERTAMBANGAN (SMKP) MINERAL DAN BATUBARA

ELEMEN 6. DOKUMENTASI6.4.3.2. Penunjukan KTT, Kepala Tambang Bawah Tanah (Khususuntuk Tambang Bawah Tanah), Kepala Kapal Keruk (Khususuntuk Kapal Keruk) untuk Perusahaan Pertambangan.6.4.3.2.1. Penunjukan Kepala Teknik Tambanga. dokumen penunjukan KTT oleh PerusahaanPertambanganb. dokumen pengesahan KTT dari KAITc. rekaman kompetensi sebagai KTT18 Dari 78SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERTAMBANGAN (SMKP) MINERAL DAN BATUBARA

ELEMEN 6. DOKUMENTASI6.4.3.2.2. KTT, Kepala Tambang Bawah Tanah (Khususuntuk Tambang Bawah Tanah), Kepala KapalKeruk (Khusus untuk KapalKeruk) untukPerusahaan Pertambangana. dokumen penunjukan Kepala Tambang BawahTanah oleh KTT;b. dokumen pengesahan kelapa tambang bawahtanah oleh KAIT;c. rekaman kompetensi sebagai Kepala TambangBawah Tanah;d. dokumen tugas dan tanggung jawab KepalaTambang Bawah Tanah; dane. Rekaman jumlah orang masuk ke tambangbawah tanah.19 Dari 78SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERTAMBANGAN (SMKP) MINERAL DAN BATUBARA

ELEMEN 6. DOKUMENTASI6.4.3.2.3. Kepala Kapal Keruka. dokumen penunjukan Kepala Kapal Keruk oleh KTTb. dokumen tugas dan tanggung jawab Kepala Kapal Kerukc. dokumen penunjukan Kepala Gilir Kerja oleh KTT; dand. rekaman kompetensi yang dimiliki Kepala Kapal Keruk danKepala Gilir Kerja.20 Dari 78SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERTAMBANGAN (SMKP) MINERAL DAN BATUBARA

ELEMEN 6. DOKUMENTASI6.4.3.3. Penanggung Jawab Operasional (PJO)a. Dokumen penunjukan PJO oleh Perusahaan JasaPertambangan; danb. Rekaman kompetensi yang dimiliki PJO21 Dari 78SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERTAMBANGAN (SMKP) MINERAL DAN BATUBARA

ELEMEN 6. DOKUMENTASI6.4.3.4. Pembentukan dan Penetapan Bagian K3 Pertambangan danBagian KO Pertambangana. dokumen struktur organisasi K3 Pertambangan dan KOPertambangan;b. dokumen personel Bagian K3 Pertambangan dan BagianKO Pertambangan; danc.dokumen yang mengatur tugas, wewenang, dan mbangan dan Bagian KO Pertambangan.22 Dari 78SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERTAMBANGAN (SMKP) MINERAL DAN BATUBARA

ELEMEN 6. DOKUMENTASI6.4.3.5. Penunjukan Pengawas Operasional dan Pengawas Teknika. dokumen penunjukan pengawas operasional;b. dokumen penunjukan pengawas teknik;c.rekaman kompetensi pengawas operasional;d. rekaman kompetensi pengawas teknik; dane. dokumen yang mengatur tugas, wewenang, tanggungjawab, dan wewenang akuntabilitas pengawas operasionaldan pengawas teknik.23 Dari 78SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERTAMBANGAN (SMKP) MINERAL DAN BATUBARA

ELEMEN 6. DOKUMENTASI6.4.3.6. Penunjukan Tenaga Teknik Khusus Pertambangana. Dokumen penunjukan personel khusus pertambangantindak terbatas pada : Petugas Industrial Hygiene Loading/Berthing Master Petugas bahan kimia Rigger Operator Pesawat Angkat Angkut dan Petugas Gudang Bahan Peledakb. Rekaman kompetensi atau pelatihan personel khususpertambangandan tenaga teknik24 Dari 78SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERTAMBANGAN (SMKP) MINERAL DAN BATUBARA

ELEMEN 6. DOKUMENTASI6.4.3.7. Pembentukan dan Penetapan Komite KeselamatanPertambangana. dokumen penetapan Komite Keselamatan Pertambangan;b. dokumen struktur, tugas, wewenang, tanggung jawab, danakuntabilitas Komite Keselamatan Pertambangan;c.dokumen kegiatan Komite Keselamatan Pertambangan;d. rekamanhasilkegiatanKomiteKeselamatanPertambangan; dane. rekaman pelaporan Komite Keselamatan Pertambangankepada KAIT.25 Dari 78SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERTAMBANGAN (SMKP) MINERAL DAN BATUBARA

ELEMEN 6. DOKUMENTASI6.4.3.8. Penunjukan Tim Tanggap Darurata. dokumen struktur organisasi Tim Tanggap Darurat;b. dokumen program Tim Tanggap Darurat;c.rekaman sertifikat kompetensi atau pelatihan yang dimilikianggota Tim Tanggap Darurat;d. rekaman latihan kesiapsiagaan Tim Tanggap Darurat; dane. rekaman laporan penunjukan dan penetapan Tim TanggapDarurat kepada KAIT26 Dari 78SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERTAMBANGAN (SMKP) MINERAL DAN BATUBARA

ELEMEN 6. DOKUMENTASI6.4.3.9. Seleksi dan Penempatan Personela. dokumen prosedur seleksi dan penempatan personel gan; danb. dokumen tugas pokok dan fungsi untuk seluruh jabatan.27 Dari 78SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERTAMBANGAN (SMKP) MINERAL DAN BATUBARA

ELEMEN 6. DOKUMENTASI6.4.3.10. Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pendidikan danPelatihan serta Kompetensi Kerjaa. prosedur pendidikan dan pelatihan K3 Pertambangan dan KOPertambangan;b. rekaman hasil analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan;c. dokumen program pendidikan dan pelatihan;d. rekaman persetujuan program pendidikan dan pelatihan olehKAIT;e. rekaman sertifikat Pengawas Operasionl Pertaman, PengawasOperasional Madya, Pengawas Operasional Utama;f. rekaman sejarah pendidikan dan pelatihan pekerja tambang;g. rekaman hasil pendidikan dan pelatihan;h. rekaman hasil evaluasi program pendidikan dan pelatihan; dani. rekaman kompetensi yang dimiliki tenaga pengajar.28 Dari 78SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERTAMBANGAN (SMKP) MINERAL DAN BATUBARA

ELEMEN 6. DOKUMENTASI6.4.3.10.1. Pendidikan dan Pelatihan Pekerja Tambanga. dokumen pendidikan dan pelatihan;b. dokumen pendidikan dan pelatihan pekerja tambangterbuka;c. dokumen pendidikan dan pelatihan pekerja tambangbawah tanah; dand. rekaman hasil pendidikan dan pelatihan.6.4.3.10.2. Pelatihan dan Kompetensia. dokumen pendidikan dan pelatihan;b. dokumen pendidikan dan pelatihan pengawas tambangterbuka;c. dokumen pendidikan & pelatihan pengawas tambangbawah tanah; dand. rekaman hasil pendidikan dan pelatihan.29 Dari 78SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERTAMBANGAN (SMKP) MINERAL DAN BATUBARA

ELEMEN 6. DOKUMENTASI6.4.3.10.3. Kompetensi Kerjaa. Rekaman kompetensi Pengawas Operasional Pertama;b. Rekaman kompetensi Pengawas Operasional Madya; danc.Rekaman kompetensi Pengawas Operasional Utama.30 Dari 78SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERTAMBANGAN (SMKP) MINERAL DAN BATUBARA

ELEMEN 6. DOKUMENTASI6.4.3.11. Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan KomunikasiKeselamatan Pertambangana. prosedur komunikasi;b. rekaman hasil komunikasi; danc.rekaman komunikasi informasi kecelakaan tambangberakibat mati6.4.3.12. Pengelolaan Administrasi Keselamatan Pertambangan6.4.3.12.1. Buku Tambang Rekaman buku tambang Rekaman buku daftar kecelakaan6.4.3.12.2. Buku Daftar Kecelakaan31 Dari 78SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERTAMBANGAN (SMKP) MINERAL DAN BATUBARA

ELEMEN 6. DOKUMENTASI6.4.3.126.4.3.12.3.Administrasi Keselamatan Pertambangan.lanjutanPelaporan Pengelolaan Keselamatan Pertambangana. rekaman laporan berkala (III-i sampai denganXIV-i);b. rekaman laporan kecelakaan ringan, berat, matidan kejadian berbahaya; danc.rekaman laporan awal tentang kecelakaanberakibat cidera berat, mati dan/atau kejadianberbahaya yang dilaporkan sesegera mungkinkepada KAIT.32 Dari 78SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERTAMBANGAN (SMKP) MINERAL DAN BATUBARA

ELEMEN 6. DOKUMENTASI6.4.3.13. Penyusunan, Penerapan, dan Pendokumentasian ProsedurPartisipasi, Konsultasi, Motivasi dan Kesadaran PenerapanSMKP Minerbaa. prosedur partisipasi, konsultasi, motivasi dan kesadaran;b. dokumen program partisipasi, konsultasi, motivasi dankesadaran; nkesadaran.33 Dari 78SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERTAMBANGAN (SMKP) MINERAL DAN BATUBARA

ELEMEN 6. DOKUMENTASI6.4.4. Implementasi6.4.4.1.Pelaksanaan Pengelolaan Operasional6.4.4.1.1.Prosedur Operasi/Kerjaa. prosedur operasi/kerja;b. dokumen Job Safety Analysis; danc.6.4.4.1.2.Rekaman tinjauan ulang proseduroperasi/kerja.Izin Kerja Khususa.prosedur pengajuan izin kerja khusus;b.daftar jenis pekerjaan yangmemerlukan izin kerja khusus;c.dokumen izin kerja khusus; dand.rekaman izin kerja khusus.SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERTAMBANGAN (SMKP) MINERAL DAN BATUBARA34 Dari 78

ELEMEN 6. DOKUMENTASI6.4.4.1.3.Alat Pelindung Diri dan Alat Keselamatana. prosedur pengaturankeselamatan;tentangAPDdanalatb. rekaman hasil penilaian kebutuhan APD dan alatkeselamatan;c. rekaman matriks APD untuk setiap pekerjaan danarea khusus;d. rekaman hasil evaluasi terhadap kepatuhanpenggunaan dan perawatan APD dan alatkeselamatan; dane. rekaman pelaksanaan pelatihan untuk karyawanyang terkait dengan fungsi, manfaat, penggunaan,dan perawatan dan alat keselamatan.35 Dari 78SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERTAMBANGAN (SMKP) MINERAL DAN BATUBARA

ELEMEN 6. DOKUMENTASI6.4.4.2. Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Kerjaa. prosedur pengelolaan lingkungan kerja;b. rekaman hasil pemantauan/pengukuran lingkungankerja;c.dokumen penunjukan Petugas Industrial Hygiene;d. prosedur identifikasi, kalibrasi, pemeliharaan danpenyimpanan untuk alat pemeriksaan, ukur dan ujilingkungan kerja;e. rekaman daftar alat dan kaliberasi;f.prosedur pengelolaan tata graha (housekeeping)tempat kerja;g. rekaman hasil pemantauan pengelolaan tata graha(housekeeping) tempat kerja.36 Dari 78SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERTAMBANGAN (SMKP) MINERAL DAN BATUBARA

ELEMEN 6. DOKUMENTASI6.4.4.3. Pelaksanaan Pengelolaan Kesehatan Kerjaa. prosedur pengelolaan kesehatan kerja;b. Rekaman hasil pemeriksaan berkala kesehatan pekerja dansurat/sertifikat “fit to work’;c. Rekaman pengelolaan dan pengembangan kegiatankesehatan dengan 4 (empat) pilar kesehatan kerja;d. Rekaman pengelolaan kesesuaian tempat kerja, peralatandan lingkungan tempat kerja dengan postur tubuh pekerja(ergonomic);e. Rekaman pengelolaan keselamatan makanan dan minuman(Food Safety) serta gizi;37 Dari 78SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERTAMBANGAN (SMKP) MINERAL DAN BATUBARA

ELEMEN 6. DOKUMENTASI6.4.4.3. Pelaksanaan Pengelolaan Kesehatan Kerja.lanjutanf. Dokumen penunjukan dokter hiperkes;g. Rekaman hasil pemeriksaan awal kesehatan pekerja dansurat/sertifikat “fit to work”;h. Rekaman hasil pemantauan kesehatan pekerja tambangyang bekerja pada tempat kerja yang memiliki risiko tinggiterhadap kesehatan kerja termasuk tingkat kelelahan(fatique); dani. Rekaman kesehatan tenaga kerja38 Dari 78SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERTAMBANGAN (SMKP) MINERAL DAN BATUBARA

ELEMEN 6. DOKUMENTASI6.4.4.4. Pengelolaan Keselamatan Operasi Pertambangan Prosedur pengelolaan keselamatan operasi pertambangan6.4.4.4 .1. Sistem dan Pelaksanaan Pemeliharaan/PerawatanSarana, Prasarana, Instalasi dan Peralatana. prosedur pemeliharaan/perawatan;b. dokumen program dan jadwalpemeliharaan/perawatan;c. rekaman hasil pelaksanaan pemeliharaan/perawatan;d. rekaman daftar peralatan yang sesuai dan layak untukpemeliharaan/perawatan; dane. dokumen evaluasi hasil pelaksanaanpemeliharaan/perawatan.39 Dari 78SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERTAMBANGAN (SMKP) MINERAL DAN BATUBARA

ELEMEN 6. DOKUMENTASI6.4.4.4.2. Pengamanan Instalasia. prosedur pengamanan instalasi;b. daftar instalasi yang dilakukan pengamanan;c. programdanjadwalpengamanan instalasi;pemeriksaand. rekaman hasilinstalasi; danpengamananpemeriksaane. dokumenevaluasipengamanan instalasi.hasilpemeriksaan40 Dari 78SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERTAMBANGAN (SMKP) MINERAL DAN BATUBARA

ELEMEN 6. DOKUMENTASI6.4.4.4.3. Kelayakan Sarana, Prasarana, Instalasidan Peralatan Pertambangana. prosedur pengujian kelayakan sarana, prasarana,instalasi dan peralatan pertambangan;b. program dan jadwal pengujian kelayakan sarana,prasarana, instalasi dan peralatan pertambangan;c. rekaman hasil pengujian kelayakan sarana,prasarana, instalasi dan peralatan pertambangan;dand. dokumen evaluasi hasil pengujian kelayakan sarana,prasarana, instalasi dan peralatan pertambangan.41 Dari 78SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERTAMBANGAN (SMKP) MINERAL DAN BATUBARA

ELEMEN 6. DOKUMENTASI6.4.4.4.4. Kompetensi Tenaga Teknika. dokumen penunjukan tenaga teknik yang kompetenuntuk melaksanakan pemeliharaan/perawatan sarana,prasarana, instalasi dan peralatan;b. dokumen penunjukan tenaga teknik yang kompetenuntuk melaksanakan pengamanan instalasi;c. dokumen penunjukan tenaga teknik yang kompetenuntuk melaksanakan pengujian kelayakan sarana,prasarana, instalasi dan peralatan pertambangan; dand. dokumen penunjukan tenaga teknik yang kompetenuntuk melaksanakan evaluasi laporan hasil kajian teknispertambangan.42 Dari 78SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERTAMBANGAN (SMKP) MINERAL DAN BATUBARA

ELEMEN 6. DOKUMENTASI6.4.4.4.5. Evaluasi Laporan Hasil Kajian Teknis Pertambangana. dokumen kajianbaru/awal;teknisuntuksetiapkegiatanb. dokumen kajian teknis untuk setiap perubahan ataumodifikasi;c. rekaman hasil kajian teknis kepada KAIT; dand. dokumen evaluasi hasil kajian teknis.43 Dari 78SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERTAMBANGAN (SMKP) MINERAL DAN BATUBARA

ELEMEN 6. DOKUMENTASI6.4.4.5.Bahan Peledak dan Peledakan6.4.4.5.1. Gudang Bahan Peledaka. dokumen persetujuan lokasi dan pembangunangudang bahan peledak;b. dokumen perizinan gudang bahan peledak;c. dokumen persetujuan gudang bahan peledak diluarwilayah usaha pertambangan;d. rekaman daftar personel dan fasilitas untuk menjaminkeselamatan dan keamanan gudang bahan peledak;e. rekaman hasil pemeriksaan penangkal petir;f. rekaman pencantuman pada pintu gudang; dang. rekaman daftar tanggal bahis masa berlaku perizinangudang bahan peledak.44 Dari 78SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERTAMBANGAN (SMKP) MINERAL DAN BA

SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERTAMBANGAN (SMKP) MINERAL DAN BATUBARA 8 Dari 78 ELEMEN 6. DOKUMENTASI Pengendalian dokumen Pembuatan dokumen baru/revisi Orang yang ditunjuk meninjau dokumen dan menyetujui kecukupannya sebelum didistribusi Dokumen juga ditinjau, update dan setujui